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索引:LQ024-C0402-2018-0002 发布日期:2018-08-14
公开形式:主动公开 责任部门:审计局
公开时限:长期公开
内容描述:横街镇2016年财政决算审计结果公告
横街镇2016年财政决算审计结果公告

    根据《中华人民共和国审计法》第十六条、第二十五条的规定和《浙江审计厅办公室关于印发2017年财政预算执行和其他财政收支审计总体方案的通知》(浙审办财〔201715号)的要求,审计局自201787日至1027日,对横街镇2016年的财政收支情况进行了送达审计。现将审计结果公告如下:

一、审计评价

审计结果表明:横街镇财政及行政账套会计资料基本真实地反映了2016年财政财务收支情况。但存在公务接待费支出管理不规范、租入车辆未经审批、新增固定资产未入资产账、列支经费所附原始单据不规范、白条报销费用、支付方式不合规、往来款管理不规范等问题。

二、审计发现的主要问题

(一)公务接待费支出管理不规范

横街镇2016年部分公务接待费未实施来客登记制度,报销票据中未附来函、具体的消费明细、接待人数、陪同人数等。

(二)固定资产管理不合规


    一是租入车辆未按规定办理相关审批手续。二是新增固定资产未入资产账。

(三)列支不合规费用共计52.68万元

(四)列支经费所附原始单据不规范

(五)白条报销部分费用

(六)部分支出支付方式不规范

(七)部分往来款长期挂账未及时清理

三、审计建议

横街镇应加强三公经费管理,严格遵守公务接待制度;应规范资产管理,按照资产处置规定进行账务处理,保证账账相符,账实相符;应严格遵守《行政单位财务规则》,杜绝不合规费用支出情况;在发生经济业务时,应取得和使用规定的原始凭证,杜绝不合规票据的使用,严格审核费用列支的真实性;应按照《人民币单位存款管理办法》规定发放各类人员相关费用,确保财政资金安全;应加强往来款的清理力度,杜绝长期挂账现象。

四、审计整改情况

    横街镇根据审计报告(台路审财报201714)涉及到的问题,召开专题会议,积极落实整改。梳理横街镇机关管理制度汇编,对财务管理制度、车辆管理制度、厉行节约工作制度、机关食堂管理制度等11项内容进行修订。进一步明确了横街镇巡逻队队员岗位补贴、加班补贴、考核补贴、伙食补贴等考核规定。
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